Datos del Pago
Nro. de Factura
138/2025
Monto de la Factura
₲ 34.965.200
Nro. Solicitud de Transferencia
148745
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.618.089
Retención DNCP
₲ 122.060
Retención IVA
₲ 953.597
Retención Renta
₲ 1.271.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA OCAMPO
RUC
559096-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-255528
Monto Contrato
₲ 74.965.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.932.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.932.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464485
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Reparación y Mantenimiento Menor del Edificio de la FCS UNCA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia