Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 87.350.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166795
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.486.899
Retención DNCP
₲ 304.933
Retención IVA
₲ 2.382.286
Retención Renta
₲ 3.176.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-259396
Monto Contrato
₲ 87.350.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.486.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.486.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación Varios para el Rectorado UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado