Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000797
Monto de la Factura
₲ 16.757.554
Nro. Solicitud de Transferencia
194668
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.089.689
Retención DNCP
₲ 58.499
Retención IVA
Retención Renta
₲ 609.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MARCELO SOSA PINEDA
RUC
3809907-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-262982
Monto Contrato
₲ 33.520.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.588.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.588.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino