Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123027
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.854
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23031-25-251921
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.375.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.375.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459713
Nombre de la Licitación
Servicio De Limpieza, Aseo Y Fumigación De La Arrn
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear