Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028410
Monto de la Factura
₲ 280.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7995
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.747.583
Retención DNCP
₲ 1.024.977
Retención IVA
₲ 4.193.349
Retención Renta
₲ 10.676.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242077
Monto Contrato
₲ 280.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.747.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.747.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5