Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011558
Monto de la Factura
₲ 66.039.850
Nro. Solicitud de Transferencia
186198
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.549.141
Retención DNCP
₲ 230.539
Retención IVA
₲ 1.801.087
Retención Renta
₲ 2.401.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245229
Monto Contrato
₲ 67.503.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.913.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.913.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447132
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos