Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001603
Monto de la Factura
₲ 8.659.540
Nro. Solicitud de Transferencia
131812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.070.691
Retención DNCP
₲ 30.230
Retención IVA
₲ 236.169
Retención Renta
₲ 314.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240289
Monto Contrato
₲ 95.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.988.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.988.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441235
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para el Comando del Ejercito y Unidades Componentes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2