Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 28.549.751
Nro. Solicitud de Transferencia
112291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.608.368
Retención DNCP
₲ 99.665
Retención IVA
₲ 778.629
Retención Renta
₲ 1.038.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240289
Monto Contrato
₲ 95.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.988.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.988.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441235
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering para el Comando del Ejercito y Unidades Componentes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2