Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004338
Monto de la Factura
₲ 6.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189671
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.692.657
Retención DNCP
₲ 21.322
Retención IVA
₲ 166.582
Retención Renta
₲ 222.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243080
Monto Contrato
₲ 6.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.692.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.692.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443792
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS ,EQUIPOS INDUSTRIALES Y DESMALEZADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4