Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003570
Monto de la Factura
₲ 14.999.205
Nro. Solicitud de Transferencia
172252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.259
Retención DNCP
₲ 52.361
Retención IVA
₲ 409.069
Retención Renta
₲ 545.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243895
Monto Contrato
₲ 14.999.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.979.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL QUIMICO PARA LA DIGECOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1