Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 42.143.180
Nro. Solicitud de Transferencia
215792
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.277.444
Retención DNCP
₲ 147.118
Retención IVA
₲ 1.149.359
Retención Renta
₲ 1.532.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243675
Monto Contrato
₲ 183.697.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.217.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.217.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451447
Nombre de la Licitación
LMC Nº 09/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de edificios - SETAM y BAT"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4