Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004404
Monto de la Factura
₲ 91.633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171262
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.070.411
Retención DNCP
₲ 318.550
Retención IVA
₲ 2.499.082
Retención Renta
₲ 3.665.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243201
Monto Contrato
₲ 91.633.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.070.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.070.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6