Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 19.623.593
Nro. Solicitud de Transferencia
114140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.289.189
Retención DNCP
₲ 68.504
Retención IVA
₲ 535.189
Retención Renta
₲ 713.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240547
Monto Contrato
₲ 36.951.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.880.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.880.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Airé para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5