Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 41.370.088
Nro. Solicitud de Transferencia
171833
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.556.923
Retención DNCP
₲ 144.419
Retención IVA
₲ 1.128.275
Retención Renta
₲ 1.504.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243133
Monto Contrato
₲ 77.017.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.871.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.871.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARA DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1