Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004367
Monto de la Factura
₲ 2.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189654
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.850
Retención DNCP
₲ 8.360
Retención IVA
₲ 62.700
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242592
Monto Contrato
₲ 55.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.092.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.092.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4