Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014537
Monto de la Factura
₲ 50.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218172
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.061.341
Retención DNCP
₲ 176.273
Retención IVA
₲ 1.377.136
Retención Renta
₲ 1.836.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247008
Monto Contrato
₲ 98.893.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.168.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.168.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454899
Nombre de la Licitación
MCN Nº 24/24 "ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4