Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 9.983.400
Nro. Solicitud de Transferencia
171913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.304.529
Retención DNCP
₲ 34.851
Retención IVA
₲ 272.275
Retención Renta
₲ 363.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244364
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.340.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.340.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Obsequios Protocolares y Medallas para la DISERSANFA y DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5