Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028408
Monto de la Factura
₲ 90.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221971
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.150.280
Retención DNCP
₲ 315.194
Retención IVA
₲ 2.462.455
Retención Renta
₲ 3.283.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243322
Monto Contrato
₲ 123.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.139.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.139.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5