Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000436
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189274
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.281.001
Retención DNCP
₲ 49.745
Retención IVA
₲ 388.636
Retención Renta
₲ 518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245840
Monto Contrato
₲ 64.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.764.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.764.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3