Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023425
Monto de la Factura
₲ 1.622.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90661
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.513.120
Retención DNCP
₲ 5.662
Retención IVA
₲ 44.236
Retención Renta
₲ 58.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240346
Monto Contrato
₲ 63.616.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.064.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.064.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439765
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2