Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018482
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.662.760
Retención DNCP
₲ 13.719
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 142.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240346
Monto Contrato
₲ 63.616.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.064.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.064.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439765
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2