Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018030
Monto de la Factura
₲ 4.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8153
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.414.884
Retención DNCP
₲ 16.536
Retención IVA
₲ 129.191
Retención Renta
₲ 172.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240346
Monto Contrato
₲ 63.616.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.064.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.064.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439765
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2