Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 18.045.126
Nro. Solicitud de Transferencia
56081
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.833.806
Retención DNCP
₲ 62.994
Retención IVA
₲ 492.140
Retención Renta
₲ 656.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emmanuel García
RUC
3415508-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-248369
Monto Contrato
₲ 18.045.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.833.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.833.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIGERRMOV, REP Y SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1