Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0076898
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.801.845
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            53533
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.642.094
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 76.165
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 290.206
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 793.380
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUFAR C.I.S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001812-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-12005-24-243717
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.801.845
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.642.094
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.642.094
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441283
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        