Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0076898
Monto de la Factura
₲ 20.801.845
Nro. Solicitud de Transferencia
53533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.642.094
Retención DNCP
₲ 76.165
Retención IVA
₲ 290.206
Retención Renta
₲ 793.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243717
Monto Contrato
₲ 20.801.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.642.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.642.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2