Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001759
Monto de la Factura
₲ 71.133.319
Nro. Solicitud de Transferencia
102836
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.358.333
Retención DNCP
₲ 248.320
Retención IVA
₲ 1.940.000
Retención Renta
₲ 2.586.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245166
Monto Contrato
₲ 224.734.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.597.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.597.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453994
Nombre de la Licitación
MCN Nº 19/24 "Mantenimiento y reparación de edificio - GTAP"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4