Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005521
Monto de la Factura
₲ 7.052.800
Nro. Solicitud de Transferencia
172238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.573.209
Retención DNCP
₲ 24.621
Retención IVA
₲ 192.349
Retención Renta
₲ 256.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243885
Monto Contrato
₲ 13.267.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.446.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.446.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1