Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Monto de la Factura
₲ 10.052.217
Nro. Solicitud de Transferencia
24016
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.377.440
Retención DNCP
₲ 35.091
Retención IVA
₲ 274.151
Retención Renta
₲ 365.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242265
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.649.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.649.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE HOTELERIA PARA EL COMANJEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1