Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 15.161.621
Nro. Solicitud de Transferencia
55894
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.143.862
Retención DNCP
₲ 52.928
Retención IVA
₲ 413.499
Retención Renta
₲ 551.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242265
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.521.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.521.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE HOTELERIA PARA EL COMANJEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1