Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001761
Monto de la Factura
₲ 9.785.362
Nro. Solicitud de Transferencia
118820
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.128.497
Retención DNCP
₲ 34.160
Retención IVA
₲ 266.874
Retención Renta
₲ 355.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242265
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.649.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.649.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE HOTELERIA PARA EL COMANJEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1