Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.600.000
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243148
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE LA DIGECOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1