Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221557
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.630.000
Retención DNCP
₲ 96.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247157
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.630.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Desmalezadora
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5