Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005357
Monto de la Factura
₲ 4.996.196
Nro. Solicitud de Transferencia
40602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.660.815
Retención DNCP
₲ 17.441
Retención IVA
₲ 136.260
Retención Renta
₲ 181.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245637
Monto Contrato
₲ 12.103.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.389.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.389.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN VARIOS - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4