Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005211
Monto de la Factura
₲ 4.153.629
Nro. Solicitud de Transferencia
191147
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.871.183
Retención DNCP
₲ 14.500
Retención IVA
₲ 113.281
Retención Renta
₲ 151.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245637
Monto Contrato
₲ 12.103.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.389.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.389.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN VARIOS - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4