Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 3.955.703
Nro. Solicitud de Transferencia
153436
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.690.167
Retención DNCP
₲ 13.809
Retención IVA
₲ 107.883
Retención Renta
₲ 143.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247758
Monto Contrato
₲ 13.978.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.989.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.989.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445604
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL REP Y LA CANAEV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1