Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 100.007.092
Nro. Solicitud de Transferencia
219337
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.206.610
Retención DNCP
₲ 349.116
Retención IVA
₲ 2.727.466
Retención Renta
₲ 3.636.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246546
Monto Contrato
₲ 255.460.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.088.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.088.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456397
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para Oficinas del IAEE
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos