Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 8.391.369
Nro. Solicitud de Transferencia
170396
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.820.754
Retención DNCP
₲ 29.294
Retención IVA
₲ 228.856
Retención Renta
₲ 305.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243943
Monto Contrato
₲ 14.157.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.183.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.183.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447660
Nombre de la Licitación
Adquisición de confecciones Textiles para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5