Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033206
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.728
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Angel Urunaga Gamarra
RUC
4956058-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244579
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.328.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.328.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452771
Nombre de la Licitación
MCN Nº 03/24 "Recarga de extintores, oxigeno y nitrogeno"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4