Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003549
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189207
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.545
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244765
Monto Contrato
₲ 56.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.047.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.047.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2