Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003556
Monto de la Factura
₲ 32.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188739
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.103.600
Retención DNCP
₲ 112.756
Retención IVA
₲ 880.909
Retención Renta
₲ 1.174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244765
Monto Contrato
₲ 56.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.047.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.047.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2