Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003558
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218423
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.037.999
Retención DNCP
₲ 75.055
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244765
Monto Contrato
₲ 56.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.047.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.047.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2