Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003605
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73785
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244765
Monto Contrato
₲ 56.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.047.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.047.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2