Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006557
Monto de la Factura
₲ 122.758.020
Nro. Solicitud de Transferencia
220243
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.410.475
Retención DNCP
₲ 428.537
Retención IVA
₲ 3.347.946
Retención Renta
₲ 4.463.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245841
Monto Contrato
₲ 122.758.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.410.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.410.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453504
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3