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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000030
Monto de la Factura
₲ 155.129.640
Nro. Solicitud de Transferencia
55870
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.716.210

Retención DNCP
₲ 541.543
Retención IVA
₲ 4.230.809
Retención Renta
₲ 5.641.078
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUTEX SRL
RUC
80017068-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247859
Monto Contrato
₲ 155.129.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.716.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.716.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS PARA EL CODI - AD REFERENDUM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1