Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002004
Monto de la Factura
₲ 204.110.700
Nro. Solicitud de Transferencia
171175
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.486.109
Retención DNCP
₲ 746.462
Retención IVA
₲ 2.915.867
Retención Renta
₲ 7.775.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242008
Monto Contrato
₲ 366.243.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.382.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.382.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447649
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases Medicinales para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5