Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001706
Monto de la Factura
₲ 162.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150296
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.896.309
Retención DNCP
₲ 592.933
Retención IVA
₲ 2.316.143
Retención Renta
₲ 6.176.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242008
Monto Contrato
₲ 366.243.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.382.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.382.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447649
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases Medicinales para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5