Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000098
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214663
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.080
Retención DNCP
₲ 6.772
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 70.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245818
Monto Contrato
₲ 72.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.045.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.045.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454401
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos