Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001058
Monto de la Factura
₲ 249.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217715
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.906.800
Retención DNCP
₲ 872.378
Retención IVA
₲ 6.815.455
Retención Renta
₲ 9.087.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247861
Monto Contrato
₲ 249.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.906.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.906.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440593
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1