Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019334
Monto de la Factura
₲ 4.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.340
Retención DNCP
₲ 16.564
Retención IVA
₲ 129.409
Retención Renta
₲ 172.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243346
Monto Contrato
₲ 5.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.422.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.422.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451318
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS PARA EL COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5