Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001655
Monto de la Factura
₲ 37.498.747
Nro. Solicitud de Transferencia
188083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.948.832
Retención DNCP
₲ 130.905
Retención IVA
₲ 1.022.693
Retención Renta
₲ 1.363.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244399
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.948.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.948.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2