Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646
Monto de la Factura
₲ 58.718.802
Nro. Solicitud de Transferencia
171198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.725.923
Retención DNCP
₲ 204.982
Retención IVA
₲ 1.601.422
Retención Renta
₲ 2.135.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244470
Monto Contrato
₲ 118.964.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.615.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.615.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5